华泾镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

发布时间 : 2020-12-16
索引号 :SY0024377160202000084 发布机构 :徐汇区华泾镇人民政府 公开属性 :主动公开
主题分类 :财政信息\部门预算 发文字号 :- 公开渠道 :网站
华泾镇2019年预算执行情况和
2020年预算草案的报告
——2019年12月30日在徐汇区华泾镇第六届
人民代表大会第七次会议上
  一、2019年预算执行情况
  2019年是全面贯彻落实党的十九大战略部署的关键之年,也是实施“十三五”规划的关键之年。镇政府在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督、支持下,牢牢把握稳中求进总基调,进一步推动科技创新,发挥政策杠杆积极作用,提高经济增长质量;进一步加大民生领域、社会管理的保障力度,优化财政支出结构,提升资金使用绩效;进一步加快财政改革推进步伐,优化预算管理方式,提升预算管理成效。全年预算总体执行情况良好,圆满完成了镇六届五次会议确定的各项预算任务。
  (一)2019年财政收入预算执行情况
  全年完成本级财政收入80000万元,完成年初预算的100%。至11月主要税种完成情况如下:增值税完成84308万元;企业所得税完成109967万元;个人所得税完成37787万元;房产税完成8542万元;城建税完成6227万元;土地增值税完成57842万元;契税完成8996万元。
  (二)2019年财政支出预算执行情况
  全年完成本级财政支出80000万元;完成年初预算的100%。主要支出大类情况如下:
  一般公共服务支出11851.53万元,为年初预算100.64%;
  国防支出54万元,为年初预算100%;
  公共安全支出1619万元,为年初预算106.51%;
  教育支出243.30万元,为年初预算100%;
  科学技术支出2524.10万元,为年初预算100%;
  文化体育与传媒支出2968.23万元,为年初预算100%;
  社会保障和就业支出10064.52万元,为年初预算103.78%;
  医疗卫生与计划生育支出428.54万元,为年初预算106.19%;
  城乡社区事务支出24285.87万元,为年初预算104%;
  资源勘探电力信息等事务支出25000万元,为年初预算100%;
  住房保障支出348万元,为年初预算100%;
  其他支出612.91万元,为年初预算100%;
  年初总预备费1500万元,根据需要作出安排。在报镇人大主席团备案的基础上已分别体现在上述支出中。
  需要说明的是上述财政收支执行数是根据预算执行月报初步汇总的预计数,在财政决算编审后可能会有变动。
  (三)2019年预算执行特点
  1、实施积极财政政策,优化镇域营商环境
  围绕镇“十三五”规划,加强与部门之间的配合,落实各项产业政策,着力提高产业政策的针对性和有效性。全年投入产业扶持资金27500万元,占财政支出的34.38%。一是积极支持现代服务业发展升级,推进重点项目、重点载体等产业的协调发展,投入现代服务业专项资金20236.97万元,着力提升总部经济、园区经济品质,增强发展后劲。二是投入科技产业发展专项资金2500万元,积极支持科技创新,促进产业创新升级。三是投入集体经济组织专项资金4763.03万元,用于盛华产业园、关港科技园等园区贴息、贴费,发挥财政政策效应,促进集体经济组织平稳、健康发展。
  2019年,受国家和本市减税降费政策、个人所得税执行新税率及企业外迁等因素影响,财政收入同比有所下降。为此,镇政府落实各项工作措施,强化财政税收征管,千方百计挖掘增收潜力,着力打造最优营商环境。至11月完成财政收入316177万元。其中:现代服务业完成税收184670万元,占收入总量的58.41%;科技型企业完成税收21237万元,占收入总量的6.72%;制造业完成税收14876万元,占收入总量的4.70%;房地产业完成税收95394万元,占收入总量的30.17%。采埃孚亚太集团有限公司、艾默生电气(中国)投资有限公司、瓦克化学(中国)有限公司、盈旺房地产开发有限公司等4家企业纳税超亿元。
  2、大力保障重点区域,提升城区精细化管理水平
  加大资金统筹力度,集中财力全力推进政府投资项目建设。为落实生活垃圾分类减量,积极推进社区生活垃圾分类新模式,投入778万元用于两网融合、硬件配置及库房建设;为改善道路通行条件,减缓交通拥堵压力,投入736万元用于华发路(长华路—龙吴路)交叉口渠化改造,投入1733万元用于华泾路(老沪闵路—龙吴路)道路整治;为全面加强水环境治理,加快推进住宅小区雨污混接整治,投入378万元用于华泾南排水系统相关小区雨污混接改造;为提升河道沿线驳岸景观,为居民提供健身休憩的场所,投入798万元用于西新港河岸整治提升;为更好地弘扬黄道婆文化,扩大黄道婆文化馆的影响力,投入684万元用于黄道婆纪念馆及周边环境改造提升;为落实市政府实事项目,投入336万元用于镇幼儿园托管点装修、设备采购和运行;投入2800万元用于1296弄60-65号恢复性结构大修。
  3、优化财政支出结构,保障民生重点项目
  按照“积极稳妥,量入为出”的原则,将财力保障重点向群众关心、关注的民生支出重点和薄弱环节倾斜。一是完善各项社会保障制度。投入2150万元用于城镇居民最低生活保障;投入2010万元用于征地养老(退休)人员生活补贴;投入850万元用于支内支疆人员补贴。二是保障为老服务经费。投入849.12万元用于居家养老、日间照料中心补贴及邻里汇项目建设;投入1374.80万元用于久康养老院室外维修、技防、消防工程,日常运转补贴和设备采购;投入500万元用于农村征地养老(退休)70岁以上老人的生活补贴。三是保障科普、教育、卫生和文体等社会事业的投入。投入24.10万元用于科学普及、科技节活动;投入243万元用于社区教育和区域学校共建项目等;投入964.75万元用于文化体育支出,其中:公益性文化投入610.25万元,用于社区文化中心日常运行补贴和开展群众性文化活动;投入300万元用于社区文化中心智能化建设;投入73.45万元用于全民健身活动;投入403.54万元用于卫生防保、公益性保洁及计划生育宣传和家庭补助等。四是保障公共安全和社会管理。投入2072.90万元用于落实消防实施项目、大型活动安全管控、人口管理、公共法律服务及维护社会稳定等关系民生的社会管理。投入375.60万元用于民政优抚和双拥共建项目;投入165.73万元用于龙吴路以东外环绿地周边景观提升和健身设施改造;投入190.44万元用于社区卫生服务中心体能监测站、防保科修缮;投入170万元用于1210和1220公交运行补贴,解决老百姓出行难。
  4、深化财政管理改革,提升预算管理水平
  按照公共财政框架的要求,不断推进各项改革举措,全面提升预算管理水平。按照《政府综合财务报告》编制要求,编制2018年度权责发生制政府综合财务报告,全面反映政府负债、收入费用,运行成本等财务信息;行政事业单位新旧会计制度的衔接,确保新会计制度有效实施。加大对存量资金盘活力度,严格执行结余以及结转两年以上资金收回财政的有关规定,及时清理、统筹安排,提高资金使用效率。以预算管理为契机,推进本单位预算绩效管理,对涉及重要民生的支出项目开展绩效评价,提高财政资金使用绩效。加强审计自查和内审,对照审计关注重点领域与重要内容提示进行自查,对7家涉及财政性资金补贴单位、民非企业、社团等单位进行财务收支专项审计。根据国务院、本市关于政府要带头过“紧日子”的有关要求,压缩一般性支出10%,从严控制“三公”经费和会议费、培训费支出标准,把节省下来的钱优先用于安排重点项目、重点领域投入;夯实管理基础,进一步落实公务卡和现金管理。
  2019年镇行政、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费支出7.62万元,用于公务用车运行费。
  2019年,在区委、区政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我镇经济运行稳中有进、稳中向好,财政收入保持总体平衡,为推进调结构、促发展、惠民生提供了有力支撑。我们也清醒认识到,经济不确定性增加和政策性减收的影响依然存在,民生建设项目、小区综合改造和重大市政建设任务繁重,资金需求集中,产业政策存在刚性需求,财政收支矛盾依然存在;财政支出的质量和效益还需进一步提升。2020年,我们必须咬紧“十三五”目标不放松,深化改革,创新机制,狠抓落实,采取切实有效的措施,认真加以改进和完善。
  二、2020年预算草案
  2020年我镇财政收支预算的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神,牢牢把握稳中求进总基调,加快改革创新步伐,逐步建立可持续增长的财政收入体系,形成“保基本、保重点、保民生”的财政支出体系,积极构建全面规范、公开透明的财政管理体系,为“十四五”时期镇域经济社会良好的开局奠定基础。
  (一)2020年财政收支平衡预算
  2020年本级财政收入80000万元,与去年持平;2020年安排本级财政支出80000万元,预算收支平衡。
  (二)2020年本级财政支出预算
  主要支出项目预算安排如下:
  一般公共服务支出13482.11万元,主要安排行政机关运行和信息化项目等。
  国防支出54万元,主要安排国防动员,民兵、预备役军事训练和民防设备维保等。
  公共安全支出1615.87万元,主要安排小区智慧公安,安全生产、大型活动安全管控,群防群治守护网,人口管理,消防联防,华泾司法所2.0版建设,公共法律服务和人民调解法律宣传以及维稳经费等。
  教育支出226万元,主要安排区域学校共建和社区教育等。
  科学技术支出2532.50万元,主要安排科技节和科普活动,创新屋项目以及支持高新科技企业发展等。
  文化体育与传媒支出1764.37万元,主要安排社区文化中心运转,乌泥泾文创、黄道婆旅游文化节,市民文化节系列活动,邹容纪念馆管理,华泾公园公共运动场改造和全民健身等。
  社会保障和就业支出8457.50万元,主要安排帮困救助,征地养老(退休)人员补贴,邻里汇项目建设,公益中心和为老中心运营、为老服务项目补贴,居家养老和综合协管服务社经费,民政优抚和双拥建设项目等。
  医疗卫生与计划生育支出455.21万元,主要安排智慧健康小屋服务站建设,社区卫生公益性保洁,卫生防保、防疫,第一足球网,球探体育比分品安全,社区健康教育,计划生育补助和计划生育家庭扶助,结对关爱和家庭指导室建设等。
  城乡社区事务支出24800.99万元,主要安排小区综合改造,华泾公园灯光工程,徐梅路外环绿带小微水体改造,镇域河道及周边环境改造,华发路道路两侧景观提升,两网融合站点建设,市容环境和绿化养护,完善居民自治项目等。
  资源勘探电力信息等事务支出24234.00万元,主要安排支持现代服务业产业政策以及集体经济组织项目补贴。
  住房保障支出286万元,主要安排按规定比例为职工缴纳住房公积金。
  其他支出2091.45万元,主要安排预留改革、建设项目资金及其他难以预见的开支。
  三、全面完成2020年预算任务
  2020年是“十三五”规划的收官之年,我们要从全面综合的角度出发,从华泾实际入手,围绕规划目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持创新驱动发展、经济转型升级,加快落实各项财政政策,进一步提高经济增长质量和绩效;加快优化调整支出结构,进一步向民生保障、社区管理等重点领域和关键环节倾斜;加快推进财政改革,进一步完善预算编制、执行、监督、绩效和信息公开“五位一体”的预算管理体系,保障镇域经济社会持续健康发展。
  (一)发挥政策引导功能,不断提升经济发展质量
  充分发挥财政政策引导作用,加快推进镇域经济发展方式转变和产业结构升级,激发经济发展的内生动力和创新动力。大力支持科技创新,积极推进科技创新与产业发展深度融合,提升高新技术产业集约发展水平,吸引人才集聚。大力支持现代服务业发展,积极发展总部经济,提升楼宇经济发展能级和对财政的贡献度。大力支持集体经济组织发展,充分发挥财政贴息、贴费政策,促进集体经济组织健康平稳发展。大力支持民营企业发展,提升民营经济竞争力,为民营企业发展营造更加良好环境、提供更多机会,为推动镇域高质量发展注入强劲动力。
  (二)发挥资源配置功能,不断完善社会保障体系
  坚持“保障重点、兼顾一般”分配原则,发挥财政促进社会事业发展,保障和改善民生的支撑功能。在满足基本公共服务合理需求的前提下,将财力保障重点向群众关心、关注的民生支出重点和薄弱环节倾斜。优先确保市区镇重大项目、教卫文体等社会事业支出。支持城区运行维护、为老服务,健全完善民生投入的长效机制,切实解决人民群众最关心、最现实、最直接的利益问题。牢固树立过紧日子的思想,量入为出,量力而行,进一步控制和压缩执行进度缓慢的一般性支出。落实节支措施,从严控制“三公”经费,严格执行各项公务支出标准及管理制度,有效控制行政成本。
  2020年镇行政、事业单位用当年财政拨款安排的“三公”经费合计20万元。其中:公务用车运行费15万元(含城管公务用车运行费7.5万元);公务接待费5万元。
  (三)发挥预算调节功能,不断探索现代管理框架
  创新完善管理方式,逐步建立现代预算管理制度。强化目标导向,加强目标和预算有效衔接,优化基本支出定额标准,提高政府行政效能和财政资金配置效率。在夯实管理基础上下功夫,坚持先有预算、后有支出,未列入预算不得支出,未经法定程序不得调整支出,强化预算刚性约束。在提升预算绩效上下功夫,将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价纳入预算编制、执行、监督的全过程。在深化财政信息公开上下功夫,细化公开内容,规范公开方式,逐步建立起完善的财政信息披露制度,接受社会监督。在盘活资金上下功夫,加强部门预算的结余结转资金管理,保障财政资金的统一调度和统筹使用。推进预算执行动态监控管理,建立财政资金支付全程动态监控机制,保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明和财经政策措施落实到位;推进国库集中支付电子化管理,建立完善现代财政国库管理体系。
  各位代表,2020年我们要在区委、区政府和镇党委的领导下,自觉接受镇人大和社会监督,认清形势、攻坚克难、真抓实干,坚持目标导向,进一步深化财税体制改革,为“十四五”良好开局奠定坚实基础!
  
  • 分享到:
  • 分享到新浪微博
  • 分享到微信朋友圈